|
Objectifs |
Indicateurs |
Résultats
à atteindre 2025 |
Résultats
à atteindre 2026 |
Résultats
à atteindre 2027 |
|---|
1 |
Respecter le coût des opérations |
Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants |
≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
2 |
Améliorer les délais de paiement de l'APIJ |
Délais moyens de paiement |
Inférieurs à 30 jours |
Inférieurs à 30 jours |
Inférieurs à 30 jours |
3 |
Maitrise des risques juridiques |
Sécurisation des différentes phases de procédures inhérentes à la commande publique |
0 annulation |
0 annulation |
0 annulation |
4 |
Maitrise des risques juridiques |
Sécurisation des différentes phases de procédures inhérentes à la commande publique |
Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois |
Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois |
Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois |
5 |
Maîtriser les délais opérationnels, dont ceux relatifs aux procédures de maîtrise foncière et à la réglementation environnementale |
Nombre d'opérations judiciaires présentant un dépassement de délai de livraison > 12 mois Nombre d'opérations pénitentiaires présentant un dépassement de délai de livraison > 6 mois |
≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
6 |
Fiabiliser les prévisions des dates de livraison |
Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas, à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois |
≤ 1 en judiciaire |
≤ 1 en judiciaire |
≤ 1 en judiciaire |
7 |
Fiabiliser les prévisions des dates de livraison |
Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas, à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois |
≤ 1 en pénitentiaire |
≤ 1 en pénitentiaire |
≤ 1 en pénitentiaire |
8 |
Piloter de manière réactive et rigoureuse les mises en services à venir, sur le volet bâtimentaire |
Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des bâtiments livrés |
Note moyenne globalement positive |
Note moyenne globalement positive |
Note moyenne globalement positive |
9 |
Promouvoir l'activité de l'APIJ |
Réalisation du rapport d'activité |
Présentation du rapport d'activité au conseil d'administration du mois de juin-juillet |
Présentation du rapport d'activité au conseil d'administration du mois de juin-juillet |
Présentation du rapport d'activité au conseil d'administration du mois de juin-juillet |
10 |
Apurement
des quitus |
Opérations ayant reçu quitus |
Quitus passés en CA pour ≥ 70 % des opérations éligibles en 2025 |
Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2026 |
Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2027 |
11 |
Qualité de la prévision des dépenses de personnel |
Consommation de la masse salariale inscrite au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif |
Supérieur ou égal à 95 % |
Supérieur ou égal à 95 % |
Supérieur ou égal à 95 % |
12 |
Être socialement exemplaire |
Ratio d'heures insertion/montant des marchés de travaux |
> 600 h/ M€ 100 % |
> 600 h/ M€ 100 % |
> 600 h/ M€ 100 % |